中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会

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中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室2023年度部门决算

发布时间：2024-07-25　来源：　被阅览数：次

中国人民政治协商会议铜陵市义安区委员会办公室2023年度部门决算

2024年7月

第一部分 义安区政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 义安区政协办2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 义安区政协办2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分义安区政协办概况

一、部门职责

义安区政协办负责政协铜陵市义安区委员会全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务和有关文稿的草拟工作，组织实施政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定等服务工作，组织视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作以及其他各方面工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，义安区政协办2023年度部门决算为本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分义安区政协办2023年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1081.57	一、一般公共服务支出		830.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	11.42	八、社会保障和就业支出		179.24
		九、卫生健康支出		17.98
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		70.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出

本年收入合计	1092.99	本年支出合计		1.98.59
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	8.54	年末结转和结余		2.94

总计	1101.53	总计		1101.53

收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	1092.99	1081.57							11.42
2010201			行政运行	700.67	689.25							11.42
2010204			政协会议	50.00	50.00
2010205			委员视察	30.00	30.00
2010206			参政议政	44.22	44.22
2080501			行政单位离退休	81.30	81.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12
2101101			行政单位医疗	17.98	17.98
2210201			住房公积金	58.44	58.44
2210202			提租补贴	12.44	12.44

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,098.59	1,098.59
2010201			行政运行	706.27	706.27
2010204			政协会议	50.00	50.00
2010205			委员视察	30.00	30.00
2010206			参政议政	44.22	44.22
2080501			行政单位离退休	81.30	81.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12
2101101			行政单位医疗	17.98	17.98
2210201			住房公积金	58.44	58.44
2210202			提租补贴	12.44	12.44
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,081.57	一、一般公共服务支出	30	813.47	813.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	179.24	179.24
	9		九、卫生健康支出	38	17.98	17.98
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	70.88	70.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,081.57	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,081.57	1,081.57
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00
总计	29	1,081.57	总计	58	1,081.57	1,081.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
					合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次		1	2		3
			合计		1,081.57	1,081.57
2010201			行政运行		689.25	689.25
2010204			政协会议		50.00	50.00
2010205			委员视察		30.00	30.00
2010206			参政议政		44.22	44.22
2080501			行政单位离退休		81.30	81.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.16	57.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		40.66	40.66
2089999			其他社会保障和就业支出		0.12	0.12
2101101			行政单位医疗		17.98	17.98
2210201			住房公积金		58.44	58.44
2210202			提租补贴		12.44	12.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额

301	工资福利支出	684.17	302	商品和服务支出	228.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	150.24	30201	办公费	5.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	115.35	30202	印刷费	10.99	310	资本性支出	12.58
30103	奖金	217.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	12.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.66	30207	邮电费	4.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.91	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	7.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.59	30214	租赁费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.50	30215	会议费	76.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.90	30216	培训费	17.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	66.40	30217	公务接待费	2.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	67.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.44	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		840.67	公用经费合计					240.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

义安区政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

义安区政协办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分义安区政协办2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1101.53万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1101.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加165.67万元，增长18%，主要原因：一是人员调入；二是人员工资上调等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1092.99万元，其中：财政拨款收入1081.57万元，占98%；其他收入11.42万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1098.59万元，其中：基本支出1098.59万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1081.57万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）189.6万元，增长21%。主要原因主要原因：一是人员调入增加；二是人员工资上调等

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1081.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出813.47万元，占75%;社会保障和就业（类）支出179.24万元，占16%；卫生健康支出17.98万元，占2%；住房保障（类）支出70.88万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为893.5万元，支出决算为1098.59万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调入增加；二是人员工资上调等。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为893.5万元，支出决算为1098.59万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入增加；二是人员工资上调等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为893.5万元，支出决算为1098.59万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入增加；二是人员工资上调等。

3.社会保障和就业类支出。年初预算为159.43万元，支出决算为179.24万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数。

4.卫生健康类支出。年初预算为20.06万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数。

5．住房保障类支出。年初预算为80.52万元，支出决算为70.88万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1081.57万元，其中：人员经费840.67万元，主要包括:基本工资150.24万元、津贴补贴115.35万元、奖金217.63万元、机关事业单位基本养老保险费57.16万元、职业年金缴费40.66万元、职工基本医疗保险缴费17.98万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金58.44万元、其他工资福利支出26.59万元、离休费14.9万元、退休费66.4万元、抚恤金67.51万元、生活补助1.85万元、医疗费补助0.4万元、对其他个人和家庭的补助支出5.44万元；

公用经费240.9万元，主要包括：办公费5.3万元、印刷费10.99万元、邮电费4.56万元、物业管理费1.91万元、差旅费7.94万元、维修（护）费0.37万元、会议费76.13万元、公务接待费2.62万元、培训费17万元、租赁费0.5万元、工会经费 12万元、福利费0.18万元、其他交通费用24.14万元、其他商品服务支出64.68万元、办公设备购置12.58万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度义安区政协办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度义安区政协办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，义安区政协办机关运行经费支出1098.59万元，比2022年增加339.13万元，增长30%，主要原因是人员增加等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，义安区政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，义安区政协办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金124.22万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2023年，我单位有3个项目支出，分别为召开十四届二次会议、委员履职补助，开展本年度专委会各项工作等，预算总金额124.22万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目的实施将为义安区社会发展提供决策和参考，促进社会和谐发展，促进义安区城乡经济、社会、环境的可持续发展。

我单位从产出指标、效益指标及满意度指标等部分对2023年绩效自评，自评总分为100分，评价等级为优秀。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《2023年度义安区政协办项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023年，我单位有3个项目支出，分别为召开十四届二次会议、委员履职补助、开展本年度专委会各项工作等，预算总金额124.22万元、

（二）项目绩效目标。总体目标：召开十四届二次会议、委员履职补助、开展本年度专委会各项工作；阶段性目标为本年度完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目的组织管理情况

1、前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2、项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开座谈会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内部管理制度。③形成绩效自评报告。

（二）项目完成情况

截止2023年底，本项目包含的3个子项目，均按年初计划目标完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目的实施将为义安区社会发展提供决策和参考，促进社会和谐发展，促进义安区城乡经济、社会、环境的可持续发展。

我单位从产出指标、效益指标及满意度指标等部分对2023年绩效自评，自评总分为100分，评价等级为优秀。具体情况详见《项目支出绩效自评表》。